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上犹县文化馆2016年部门决算
上犹县文化馆    2017-11-06 11:37:12    文字:【】【】【

 

 

2016年部门决算

 

 

 

单位公章:上犹县文化馆

报送日期:2017116

 

 

 

单位负责人(签章):李丽

财务负责人(签章):李丽     经办人(签章):叶晓华

 

 

 

 

上犹县文化馆2016年部门决算公开说明

0一七年十一月

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  上犹县文化馆部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出明细表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

上犹县文化馆是上犹县文化和广播电影电视局的下属二级独立核算财政全额拨款公益性事业单位,主要负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文艺活动组织,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,民族民间文化艺术遗产收集管理与保护。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括原采茶剧团。

本部门2016年年末编制人数27人,其中行政编制 0 人,事业编制27人;年末实有人数 27人,其中:在职人数  27人,退休人数15人,离休人数0人。

 

第二部分  上犹县文化馆2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计249.57万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%;本年收入合计249.57万元,较上年增长(下降)16.98%,主要原因是:增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入249.57万元,占100  %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计249.57万元,其中本年支出合计249.57万元,较上年增长(下降)10.6%,主要原因是:增资;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%。本年支出的具体构成为:基本支出249.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为249.57万元,决算数为249.57万元,完成年初预算的100 %

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为249.57万元,决算数为249.57万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

按经济分类科目分:工资福利支出152.02万元,较上年增长(下降)52.16%,主要原因是:增资和补发了2014年增资;商品和服务支出21.62万元,较上年增长(下降)-189 %,主要原因是:2015年群众文化活动由局里组织;对个人和家庭补助支出61.82万元,较上年增长(下降)16.1 %,主要原因是:增资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费3.12万元,较上年增长(下降)0 %。其中:办公费1.55万元,水电费1.01万元,……

五、三公经费支出决算情况说明

本部门2016年度三公经费支出年初预算数为5.9万元,决算数为3.56万元,完成预算的60.34 %,决算数较上年减少81.27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为3.9万元,决算数为2.38万元,完成预算的61.03 %,决算数较上年下降74.37%。主要原因是:八项规定同城不能吃请。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 

专业名词解释:

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

第三部分  上犹县文化馆2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

附件下载:1510025832.zip (已下载0次)
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