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上犹县文化馆2018年部门预算公开
上犹县文化馆    2018-03-01 15:44:45    文字:【】【】【

上犹县文化馆2018年部门预算 

   

第一部分  概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释 

第一部分  上犹县文化馆概况

一、部门主要职责

上犹县文化馆是上犹县文化和广播电影电视局的下属二级独立核算财政全额拨款公益性事业单位,主要负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文艺活动组织,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,民族民间文化艺术遗产收集管理与保护。

二、部门基本情况

上犹县文化馆编制数29人,其中:额事业编制29人。实有人数29人,其中在职人员29人,包括全额事业29人;退休人员15人;财政补助临时人员2人;遗属补助人员6人。 

第二部分  上犹县文化馆2018年部门预算情况说明 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年上犹县文化馆收入预算总额为284.1万元,比上年收入预算总额增加34.52万元,增长1.2%,原因是扩建非物质文化遗产展厅和非遗传承基地建设。其中:财政拨款收入239.1万元,收入预算总额的84.36%,括财政补助收入219.1万元、专项收入20万元;上级补助收入12万元,收入预算总额的4.22%;上年结余33万元,占收入预算总额的11.62%。

(二)支出预算情况

2018年上犹县文化馆支出预算总额为284.1万元,比上年支出预算总额增加34.52,增长1.2%,原因是扩建非物质文化遗产展厅和非遗传承基地建设

按支出项目类别划分:基本支出284.1万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出79.18万元、商品和服务支出201.42万元、对个人和家庭的补助支出3.5万元。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出280.6万元,占支出预算总额的98.77%;社会保障和就业支出3.5万元,占支出预算总额的1.23%。

(三)财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算239.1万元,比上年增加44.52万元,主要是人员增加和非遗展厅改造。具体支出的情况是:文化体育与传媒支出194.38万元;社会保障和就业支出44.72万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金支出总额0元,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 5万元,比上年预算增加(减少)3.5万元,增长(下降)0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算12万元、政府采购服务预算3万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,文化服务用车3辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:    

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年是上犹县文化馆“三公”经费年初预算安排6万元。其中:

公务接待费3万元,比上年减0.9万元,主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条件》,压缩了公务接待费。

公务用车运行维护费3万元,比上年增加1万元,主要原因是用于免费开放、三区人才计划下乡辅导、培训,精准扶贫和文化部、财政部赠送文化服务车和演出车2辆,用于车辆保险、加油、维护等费用。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  上犹县文化馆2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二)专项支出:中央、省级财政用于文化馆免费开放项目的支出。上级主管部门和上级财政专项业务活动的财政补助支出。

(三)其他支出: 除上述“基本支出”、“专项支出”、规定范围以外的各项支出。

三、主要支出功能分类科目

(一)群众文化:主要用于文化馆人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(二)机关事业单位养老保险缴费支出:主要用于职工养老保险支出。

四、公用经费

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费,是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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