上犹县文化馆

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上犹县文化馆2017年度部门决算
上犹县文化馆    2018-11-19 17:00:47    文字:【】【】【

  

 

第一部分  上犹县文化馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  上犹县文化馆概况

一、部门主要职能

上犹县文化馆是上犹县文化和广播电影电视局的下属二级独立核算财政全额拨款公益性事业单位,主要负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文艺活动组织,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,民族民间文化艺术遗产收集管理与保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,上犹县文化馆(包括原采茶剧团)。

本部门2017年年末编制人数29人,其中行政编制 0 人,事业编制29人;年末实有人数 29人,其中:在职人数  29人,退休人数15人,离休人数0人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

  见附件。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计216.20万元,较上年减少 11.54%;要原因是:群文活动经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入216..20万元,占100%;事业收入 0  万元,占 0 %;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0  万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计216.20万元,其中本年支出合计216.20万元,较上年减少11.54%,主要原因是:群文活动经费减少;年末结转和结余 0 万元,本年支出的具体构成为:基本支出216.20万元,占 100 %;项目支出0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为249.58万元,决算数为216.20万元,完成年初预算的 86.63 %,主要原因是:非物质文化遗产展厅没有设施。按功能分类科目分:文化体育与传媒支出年初预算数为249.58万元,决算数为216.20万元,完成年初预算的86.63%,主要原因是:非物质文化遗产展厅没有设施。按经济分类科目分:工资福利支出181.60元,较上年增加8.37%,主要原因是:事业招聘本科生、研究生以及在职人员调整薪酬工资,人员经费增加;商品和服务支出31.67万元,较上年增长68.26%,主要原因是:免费开放提升,费用增加;对个人和家庭补助支出2.93万元,较上年下降210.98%,主要原因是:退休人员工资转社保发。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.20  万元,其中:

(一)工资福利支出181.5万元,较2016年增加0.5万元,,主要原因是:正常晋升加工资。

(二)商品和服务支出31.67万元,较2016年减少18.78万元,主要原因是:群文活动经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出2.93万元,较2016年减少41万元,主要原因是:退休休员工资转社保发放。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为6.9万元,决算数为6万元,完成预算的86.96%,决算数较上年减加59.3%。其中:因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %0(二)公务接待费支出年初预算数为3.90 万元,决算数为3万元,完成预算的76.92%,决算数较上年增长12.6%。(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成预算的1000 %,决算数较上年增长1000 %。主要是国家财政部、文化部配置2辆文化演出车和文化服务车上牌、缴购置税、三区人才计划下乡辅导等加油、司机工资等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费6.50万元,较上年增长208.3%,主要原因是:精准扶贫下乡差旅、车辆费用、人员增加等。其中:办公费0.3万元,印刷费0万元,咨询费0万元,水电费1.64万元,邮电费0万元,取暖费1.06万元,差旅费1.40万元,维修(护)费0.3万元,培训费:0万元,劳务费0万元,工会经费1.8万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定要求,认真组织开展2017年部门决算公开工作,并构建起预决算公开工作的长效机制,使预决算公开工作步入常态化、规范化、法制化轨道。促进依法行政,依法理财,将财政资金的安排和使用至于阳光之下,接受社会监督。2017年决算遵循先有预算、后有支出的原则,认真贯彻落实中央历行结约的有关规定,加强财务管理制度,资金专款专用,开支合法合规。

 

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

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