上犹县文化馆

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上犹县文化馆2019年部门预算公开
上犹县文化馆    2019-02-21 11:53:40    文字:【】【】【

编制说明

一、部门主要职责

上犹县文化馆是上犹县文化和广播电影电视局的下属二级独立核算财政全额拨款公益性事业单位,主要负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文艺活动组织,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,民族民间文化艺术遗产收集管理与保护。

二、部门2019年主要工作任务

我馆2019年工作的基本思路是:坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕县委、县政府的发展战略,在主管局的领导下,抢抓机遇、奋力工作,积极推进我县文化事业繁荣发展,确实保障人民群众的基本文化权益。

1.免费开放工作

我馆坚持以场馆为基础,人才为根本,服务为关键,与提升公共文化服务能力相结合,实现基本文化服务项目并免费向群众提供。

①优化服务空间,完善服务项目,做好建档工作,为明年创评国家一级馆打好基础。

②加强指导、督促各乡镇综合文化站免费开放工作。

2.群众文化活动

文化馆是开展精神文明创建、繁荣和发展群众文化活动的宣传阵地,要丰富广大人民群众文化生活,必须使群众文化活动的开展形成制度化、经常化、品牌化。

①树免费开放品牌:新春前夕,办好第五届民间春节联欢会——“老表春晚”的演出活动;开展第十届“迎新春·送祝福”义务写春联活动;办好大型群众性文化活动“九狮拜象”。

②组织馆办业务艺术团队下到基层开展演出活动。辅导、协助各乡镇每年举行1—2次大型文化艺术活动。

③做好“我是上犹人”“百姓大舞台”“文化惠民周”大型公益性文化系列活动。

3.非物质文化遗产工作

认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针,建立较完善的省、市、县三级保护体系。

①做好碧水湾非遗展厅的建设工作。

②做好国家、省、市、县级非遗项目申报工作。

三、部门基本情况

上犹县文化馆编制数29人,其中:全额事业编制29人。实有人数29人,其中在职人员29人,包括全额事业29人;退休人员15人;财政补助临时人员0人;遗属补助人员6人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上犹县文化馆收入预算总额为323.1万元,比上年收入预算总额增加39万元,增长12.1%,原因是建设碧水湾非物质文化遗产展馆。其中:财政拨款收入243.1万元,占收入预算总额的75.24%,包括财政补助收入223.1万元、专项收入20万元;上级补助收入60万元,占收入预算总额的18.56%;上年结余20万元,占收入预算总额的6.2%。

(二)支出预算情况

2019年上犹县文化馆支出预算总额为323.1万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出323.1万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出254.8万元、商品和服务支出34.2万元、对个人和家庭的补助支出34.1万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括行政事业性项目支出0万元、基本建设项目支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出289万元,占支出预算总额的89.45%;社会保障和就业支出34.1万元,占支出预算总额的10.55%

(三)财政补助支出情况

2019年上犹县文化馆财政补助支出预算223.1万元,占支出预算总额的69.05%,具体为:文化旅游体育与传媒支出群众文化支出223.1万元,占支出预算总额的69.05%。

五、2019年"三公"经费预算情况说明

2019年上犹县文化馆“三公”经费年初预算安排7万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年无变化。

公务接待费3万元,于上年一样,主要原因是严格执行接待标准,控制接待范围。

公务用车运行维护费4万元,比上年增加1万元,主要原因是用于免费开放、三区人才计划下乡辅导、培训、演出、精准扶贫和文化部、财政部配备了一台大型文化流动服务车和一台大型演出车,用于车辆保险、加油、维护等费用。

公务用车购置费0万元,与上年无变化。

六、上犹县文化馆2019年部门预算表

七、名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

2.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3.附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

4.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

1.基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2.专项支出:中央、省级财政用于文化馆免费开放项目的支出。上级主管部门和上级财政专项业务活动的财政补助支出。

3.其他支出: 指除上述“基本支出”、“专项支出”、规定范围以外的各项支出。

(三)主要支出功能分类科目

1.群众文化:主要用于文化馆人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

2.机关事业单位养老保险缴费支出:主要用于职工养老保险支出。

(四)公用经费

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费

一般公共预算“三公”经费,是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

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