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上犹县文化馆2018年度部门决算
上犹县文化馆    2019-09-30 16:26:26    文字:【】【】【

上犹县文化馆2018年度部门决算

 

 

第一部分  上犹县文化馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 上犹县文化馆概况

 

一、部门主要职能

上犹县文化馆是上犹县文化广电新闻出版旅游局的下属二级独立核算财政全额拨款公益性事业单位,主要负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文艺活动组织,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,民族民间文化艺术遗产收集管理与保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,上犹县文化馆(包括原采茶剧团)。

本部门2018年年末编制人数29人,其中行政编制0人,事业编制29人;年末实有人数28人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员15人;年末学生人数0人。

 

 部分 2018年度部门决算表

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计232.69万元,其中年初结转和结余33万元,较2017年增加16.49万元,增长0.93 %;本年收入合计232.69万元,较2017年增加16.49 万元,增长0.93 %,主要原因是:申报国家级非遗项目资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入232.69万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计232.69万元,其中本年支出合计232.69万元,较2017年增加16.49 万元,增长0.93%,主要原因是:申报国家级非遗项目资金增加;年末结转和结余33万元,较2017年增加33万元,增长100%,主要原因是:年底拨入群文活动资金。

本年支出的具体构成为:基本支出232.69万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为239.10万元,决算数为232.69万元,完成年初预算的97.32 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为239.10万元,决算数为 232.69万元,完成年初预算的97.32%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出232.69万元,其中:

(一)工资福利支出203.09万元,较2017年增加21.5 万元,增长11.18 %,主要原因是:事业招聘研究生及在职人员调整薪酬工资。

(二)商品和服务支出29.6万元,较2017年减少2.07万元,0.93%,主要原因是:节约办公费用。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是退休工资在社保发。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元,决算数为6万元,完成预算的85.71%,决算数较2017年减少1 万元,下降38.94%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:流动文化车运行较少;公务用车运行维护费支出年初预算数为 4万元,决算数为3万元,完成预算的75 %,决算数较2017年增加(减少)1万元,(下降)25 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是流动文化车运行较少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出29.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆,其他用车主要是群文活动下乡演出、展览等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定要求,认真组织开展2018年部门决算公开工作,并构建起预决算公开工作的长效机制,使预决算公开工作步入常态化、规范化、法制化轨道。促进依法行政,依法理财,将财政资金的安排和使用至于阳光之下,接受社会监督。2018年决算遵循先有预算、后有支出的原则,认真贯彻落实中央历行结约的有关规定,加强财务管理制度,资金专款专用,开支合法合规。

     

第四部分  名词解释

 

、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

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